Baffi s.r.o.
Informácie
- Názov: Baffi s.r.o.
- IČO: 52987558
- Adresa: Banícka 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 30
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/24 | krtkovanie toalety Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 385,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/23 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 561,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | vodoinšt. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 039,00 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Prietokový ohrievač + údržby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 675,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 108,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Vodoinštalačné práce G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 855,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | nová vetva - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 783,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | TUV - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 4 100,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vodoinšt. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 335,00 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | výmena toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 786,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | vodoinštalačné práce -toalety CH | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 494,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | toalety, batérie - výmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 440,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 335,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | krtkovanie, vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 340,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | inštalatérske práce Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 489,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výmena sifónov, batóriíí Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 995,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | výmena batórií, prečistenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 990,00 € | 22.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 695,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | oprava potrubia - krtkovanie Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 090,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | vodoinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 970,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |