Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/19 | Termoport, gastronádoby, veko s tesnením | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 873,07 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 346,42 € | 04.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Oprava multif. zariadenia Xerox WC 5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 516,00 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/21 | Publikácia: Kariéra v školstve | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 65,00 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Interakt. program ALF SK Gold + databáza testov ALF SK 24 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Interaktívna škola s.r.o. | 45888329 | 1 149,00 € | 21.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík, návrh opatrení | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 31.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Technický posudok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 24,00 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Tonery do tlačiarní | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,20 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/21 | Germicídne žiariče 5 kusov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 2 675,87 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 310,23 € | 16.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Zviazanie mzdových listov r. 2017, 2018, 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 66,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,60 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Samolepiace názvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zif media - Miroslav Zifčák | 44308442 | 193,30 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, demontáž, prenášanie skríň, odvoz dokumentov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 4 170,00 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/22 | Mikrovlnka, Soda stream, rýchlovarné kanvice | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 209,78 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/21 | Terminál FRT-110 na meranie teploty, detekcie rúška + stojan s dávkovačom dezinfekcie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LORDHOFF s.r.o | 53541961 | 840,00 € | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Chemické čistenie, pranie , žehlenie sortimentu odvoz a dovoz podľa objednávky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | 45386765 | 145,70 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Aktualizačné vzdelávanie - digitálne zručnosti v rozsahu 20 hodín - 45 účastníkov/učiteľov - RO č. 76 (KZ3P01) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 115,00 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/22 | Interak.tabule, krátke projektory, videokáble HDMI, inštalácia IT a projektora | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 4 099,94 € | 09.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/21 | Dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 36,00 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 2 346,00 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - contec pulzný oximeter | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 58,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Elektronická príručka- Správny poriadok v praxi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 13,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Xerox Work Centre 5335, Toner Xerox Work Center 5325/5330/5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 470,00 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Krátky projektor | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 889,92 € | 09.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/21 | Darčekové poukážky 15 EUR pre pedagogických zamestnancov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 540,00 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 219,70 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Digitálny tlakomer OMRON, sieťový zdroj OMRON, manžeta malá OMRON | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 317,49 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Oprava potrubia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 300,00 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Filtračné vrecko netkaná textília | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 62,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra |