Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,77 € | 30.06.0020 | 08.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 22.11.1022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | O2 za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,12 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 395,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Stravné za mesiac 12/2016 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 311,88 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stravné za mesiac 12/2016-zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 45,20 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 36362727 | 708,01 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 248,85 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 534,32 € | 19.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | VEMA- seminár PAM 32.00 Bratislava | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | BVS- vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,83 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Veólia - dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 055,80 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Autobusová doprava z Bratislavy do Paradise , v termíne 23.1.2017 a 27.1.2017-LVK | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARGOtrans Bánová s.r.o. Oslobodenie 59 | 50154702 | 800,00 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | LVVK v termíne 23.1.2017-27.1.2017-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RHL spol.s.r.o. : Stránske 358,Rajecké Teplice | 44574908 | 1 976,00 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 825,55 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | GGFS s.r.o.- Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 412,36 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | O2 Slovakia za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,33 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Hlavné mesto SR-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 379,50 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 55,00 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 434,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | ŠEVT-tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,30 € | 02.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR - členský príspevok na rok 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 130,00 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 519,47 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 540,80 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Zasklenie okna Blok B2-suterén-posilovňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 220,00 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 137,14 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |