Faktúra č. DFBV/0132/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska
- IČO: 31793185
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0132/20
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká na príbor KARO
- Dátum doručenia: 08.09.2020
- Celková hodnota: 99,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0051/20
- Dátum zverejnenia: 05.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0051/20 | Vrecká na príbor: KARO 9+2,5x20 cm (300 ks) = 3,06 € Objednávka: 30 balení á 3,06 = 91,80 € s DPH. Doručenie - 8 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka |