Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 560,27 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 271,87 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 388,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 580,00 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 476,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 52,20 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -182,89 € | 16.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | teplo 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 243,05 € | 08.03.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,81 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INSEKTPOL spol. s . r .o. | 17311411 | 59,76 € | 26.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | dodávka plynu 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | poplatky za telekomunikačné služby 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,50 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | poplatok za komunálny odpad 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |