Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/17 | správa VIS za apríl 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 672,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | správa VIS za máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 296,00 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | správa VIS za jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 211,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | správa VIS za august 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 707,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | správa VIS za september 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 749,00 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | nákup routera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 486,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | správa VIS za október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 150,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 795,00 € | 20.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 817,00 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/20 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 153,00 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | pracovný pult so skrinkami | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 1 926,29 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3 928,80 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-POHONY Šikula s.r.ol | 29203155 | 678,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0227/23 | základný balík služieb Edumio 4.7.2023-3.7.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 840,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | prístup Edumio Minimum 4.7.2022 - 3.7.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 840,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | projektová dokumentácia elektro | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | elecon solving s.r.o. | 52392058 | 2 568,00 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/23 | skúšačka napätia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 370,10 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | programovanie školských hodín | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Elektročas | 35841397 | 57,12 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | školské hodiny s inštaláciou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Elektročas | 35841397 | 1 185,00 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Zhotovenie Liatej podlahy MT BC 372 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 17 990,40 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |