Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/19 | montáž ťažného zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 231,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | AXIAL, s.r.o. | 34103341 | 223,20 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | biela tabuľa 1800x1200 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 159,60 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | interiérové vybavenie školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 627,60 € | 20.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 1 466,40 € | 20.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | šatník 10 ks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 2 532,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 4 312,20 € | 24.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 200,40 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | perforovaná stena | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 57,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 525,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | reklamný stojan | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 120,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 211,20 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/21 | výroba a dodávka vnútorných žalúzií a parapiet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BABS, spol.s.r.o. | 44488998 | 4 831,14 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Batida, s. r. o. | 35888199 | 327,60 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/21 | rebrík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BAZ, s.r.o. | 31797920 | 113,70 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Zverák zámočnícky profi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 948,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMONDI | 5223068612 | 5 927,00 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 440,50 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Best Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |