Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/16 | služby technika BOZP za 4.Q.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/17 | služby technika BOZP a PO za 2. Q 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | služby technika BOZP a PO za 3. Q 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | služby technika BOZP a PO za 4. Q 2017 a PZS 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | služby technika BTS a PO za 1. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 05.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | služby technika BTS a PO za 2. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | služby technika BTS a PO za 3. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Služby technika BTS a PO za IV. Q. 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | sada fréz na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BOUKAL s.r.o. | 04229207 | 323,08 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie za december 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 640,43 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | teplo 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 999,61 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 560,27 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/17 | teplo 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 243,05 € | 08.03.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 974,13 € | 10.08.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | teplo 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 651,88 € | 08.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | vodné - stočné 22.7. 2016 - 20.12.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 881,80 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | voda 21.12.-31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,70 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné- stočné - zrážky 1.1. 2017 - 20.2.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 925,15 € | 15.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,81 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |