Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,87 € | 07.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,75 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 198,71 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,33 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,00 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0333/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 198,52 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0303/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,64 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,27 € | 07.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 67,47 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,20 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/21 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | YARD PRO, s.r.o. | 51088746 | 4 056,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | PZP 1.7.2021-30.6.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | PZP 01.7.2022-01.7.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | PZP 1.7.2023 - 1.7.-2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 24.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | mapy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 165,80 € | 08.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | televýchovné komponenty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Workout Garden | 54727405 | 9 900,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WiBacomp, s.r.o. | 46924892 | 252,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | zváračka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 068,00 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |