Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 25,15 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 303,02 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Mery Ing. | 11703776 | 225,90 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 928,45 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 053,20 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 540,87 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 274,18 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 68,72 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | odovzdanie zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing.Ján Zámečník | 11890118 | 54,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Peter Šesták - KANAPEX | 11891581 | 113,52 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Europa-Lehmittel | 121380700 | 835,92 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Autel Maxim IM 508 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Diag Store s.r.o. | 14335603 | 1 594,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | výukový program ATF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Firma SWX Josef Fučík | 15288498 | 149,00 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 139,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 261,00 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/23 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 162,50 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INSEKTPOL spol. s . r .o. | 17311411 | 59,76 € | 26.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/23 | zabezp. vzdelávania žiakov NJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 5 400,00 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |