Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/18 | nákup leteniek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | eSKY. pl. S. A. | PL9481987199 | 828,49 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Michal Prenner | 75565854 | 457,75 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | konstrukcia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FP-Stal Filip Piechówka | 7372235571 | 1 140,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb | 72549581 | 2 015,26 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | účastnícky poplatok na veltrhu fiktívnych firiem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ICSF, z.s. | 68381247 | 210,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T.S. BOHEMIA a.s. | 62304381 | 1 755,46 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | ubytovanie Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INEKO BM spol.s.r.o. | 60826584 | 2 074,80 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Inštalácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Roman Mazura | 55125182 | 1 595,00 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | televýchovné komponenty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Workout Garden | 54727405 | 9 900,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | vývoz a likvidácia odpadu Istrochem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 960,00 € | 29.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 30.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | okná | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OknáUriča s.r.o. | 53782712 | 4 838,93 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | dodanie a montáž oplotenia pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 5 600,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | oprava a údržba oplotenia vstupnej brány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 9 730,00 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | multilicencia tech akademy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 979,60 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 2 898,00 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 4 996,80 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | interierové dekorácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ivana Stašová | 53248686 | 240,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra |