Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 18.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | prenájom strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | RAMIRENT spol.s.r.o. | 17321484 | 439,99 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | požičanie korčúl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petráš Samuel | 17465460 | 216,00 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | vysokozdvižný vozík ručný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon International s.r.o. | 25930681 | 947,43 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | nákup kávovaru DéLonghi ECAM | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 577,90 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | notebooky s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 3 185,23 € | 14.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Základná doska ASUS, procesor, príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 585,76 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 360,13 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 49,50 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | kávovar, umývačka riadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 1 024,95 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | mini chladnička, mikrovlnná rúra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 234,60 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 78,40 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | tisknisi s.r.o. | 28147596 | 111,63 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-POHONY Šikula s.r.ol | 29203155 | 678,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |