Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 78,40 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 927,84 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Auto Kelly Slovakia, s.r.o. | 36298026 | 1 716,38 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Elektromechanický asymetrický zdvihák dvojmotorový | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 247,97 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 14,53 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | PKW batéria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 111,34 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | tlač katalógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 980,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | účtovníctvo 1-12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 420,36 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | puzdro | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,60 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 591,63 € | 02.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 331,48 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Europa-Lehmittel | 121380700 | 835,92 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Revízia plynových kotlov, pracovisko Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | telekomunikačné služby za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,61 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 129,33 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 440,50 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 230,16 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |