Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/17 | vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 388,44 € | 11.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | odvoz odpadu za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | preprava osôb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 820,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | prístup Edumio Minimum 4.7.2022 - 3.7.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 840,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tabuľa 1700x500 mm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 57,00 € | 22.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie za december 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 640,43 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | lekárnička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 92,36 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | perforovaná stena | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 57,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 576,14 € | 28.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Virtual Voice NET za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,88 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | lekárnička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,14 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | doména | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 28,56 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | spracovanie účtovníctva 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Voice VPN za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,62 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Generali poistne 16.12.2017 - 15.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 195,69 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -164,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | rozširujúce štúdium | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 109,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra |