Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0277/23 | procesor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 926,49 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0277/17 | nákup routera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 486,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 224,94 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTechnologist s.r.o. | 47562391 | 323,92 € | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | odvoz komunálneho odpadu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 282,03 € | 14.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 331,90 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 995,61 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/17 | služby technika BOZP a PO za 4. Q 2017 a PZS 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | poistenie majetku 18.12.2023 - 17.12.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 995,61 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 209,06 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 186,03 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 633,02 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 98,42 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | konzultačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | dofinancovanie energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -1 500,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 407,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | služby mobilnej siete za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 382,96 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | refundácia ABO Rohož 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra |