Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 556,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | refundácia zrážok za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,47 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | W- mzdy 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 277,75 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Vymáhanie pohľadávok - november 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | dodanie a montáž oplotenia pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 5 600,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | LE turbo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 920,00 € | 30.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | školenie s ubytovaním | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 11 880,00 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | prac. oblečenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 4 830,24 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 68,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 681,82 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,45 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | tester, diagnostický prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 666,80 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 249,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | telekomunikačné služby za 11/2017 a internet 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,05 € | 06.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | úprava pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 830,52 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra |