Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1984

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0258/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 321,46 € 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0258/22 štartovné v súťaži autoopravár junoior 2023 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Cech predajcov a autoservisov SR 42053331 1 800,00 € 15.12.2022 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0258/21 údržba Stredná odborná škola dopravná 31797920 YARD PRO, s.r.o. 51088746 4 056,00 € 21.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0258/17 odborná prehliadka tlakových zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 79,20 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0257/23 excentricka bruska Stredná odborná škola dopravná 31797920 JL spol.s.r.o. 44813813 536,40 € 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0257/22 rezivo Stredná odborná škola dopravná 31797920 Canstav, s.r.o. 46794662 3 772,14 € 15.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0257/21 revízia a oprava plastových okien Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 3 780,00 € 21.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0257/17 hasiaci prístroj, informačné tabuľky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 16,91 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0256/23 hygienické potreby, ostatný materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 386,69 € 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0256/22 multilicencia tech akademy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Cocio s.r.o. 53513487 5 979,60 € 14.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0256/21 konferenčný poplatok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 200,00 € 20.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0256/17 odborná prehliadka bleskozvodu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 88,20 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0255/23 hygienické potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 176,40 € 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0255/22 kancelárske a čistiace potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 074,75 € 14.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0255/21 telefon Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 29,31 € 20.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0255/19 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,58 € 31.12.2019 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0255/17 vodné stočné - 21.9. - 17.10.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 59,51 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0254/23 školenie Stredná odborná škola dopravná 31797920 ALUVIA s.r.o. 46322434 84,00 € 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0254/22 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 234,94 € 13.12.2022 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0254/21 kryt, adaptér a ochranné sklo Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 109,97 € 20.12.2021 13.01.2022 Faktúra