Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,23 € | 29.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | denník evidencie odborného výcviku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 95,64 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,64 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | novoročenka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,30 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | triedne výkazy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 226,18 € | 05.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 147,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 04.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | triedny výkaz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 128,10 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | zápisník BOZP žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 246,20 € | 19.10.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | list bianco | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 211,40 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | 83,99 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0183/18 | interiérové vybavenie školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 562,50 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | ročné predplatné telekom. služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 291,00 € | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | predplatné na 5 kanálov neobmedzených volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 22.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ročné predplatné na 5 kanálov volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 03.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 081,12 € | 30.01.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | ročné predplatné 5 kanálov neobmedzeních volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 297,34 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | hovory nad rámec | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 0,67 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/17 | sťahovacie a baliace služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JGR Trans s.r.o. | 47643226 | 2 340,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | pracovné oblečenie s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 3 982,80 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |