Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie za december 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 640,43 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | teplo 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 999,61 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 560,27 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/17 | teplo 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 243,05 € | 08.03.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 974,13 € | 10.08.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | teplo 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 651,88 € | 08.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Voice VPN za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Virtual Voice NET za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,88 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telefón 1/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | telefón 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | telefón 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | telefón 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77,22 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,95 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | poplatky za telekomunikačné služby 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,50 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,47 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,44 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 04.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra |