Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,73 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | služby pevnej siete a internetu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,13 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telekomunikačné služby za 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,67 € | 06.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | služby pevnej siete a internetu za 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,09 € | 09.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telekomunikačné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | telekomunikačné služby 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,99 € | 15.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | služby pevnej siete 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,86 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | služby pevnej siete a internetu za 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,90 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/18 | služby pevnej siete a internetu 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,71 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | služby pevnej siete a internetu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,80 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Služby pevnej siete a internetu 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,83 € | 05.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 07.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 08.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,67 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,60 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,62 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,64 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |