Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,67 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,68 € | 07.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,61 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,74 € | 07.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,61 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,06 € | 06.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,38 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,32 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,08 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |