Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,46 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,12 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,28 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,16 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,92 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0297/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,68 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,77 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/21 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MYROSTAV s.r.o. | 52960374 | 2 534,88 € | 29.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | požičanie korčúl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petráš Samuel | 17465460 | 216,00 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | program Mzdy na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | preplatné programu W - Mzdy do 100 prac. - Komplet + CD na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | program mzdy 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra |