Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/20 | ekonomické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | spracovanie účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 8 520,00 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | odborné poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 000,00 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 8 520,00 € | 13.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Spracovanie účtovníctva 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | účtovníctvo 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 500,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | doúčtovanie účt. služieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 190,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | spracovanie účtovníctva 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 26.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/22 | služby na aplikácii wibo.ai - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 24.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 937,20 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | keramický ohrievač, New Headway, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 490,40 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | P+K s.r.o. | 35809787 | 504,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 72,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | kancelárske potreby, respirátory, rúška | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 265,72 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske a toaletné potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,87 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | OOP a DP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 765,44 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | čierny atrament | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,30 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 58,90 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |