Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 749,05 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | refakturácia vody a elektriny Stará a Nová dielňa od 31.10.16 - 31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 384,80 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | voda 12/2016, elektrina 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 522,38 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 241,88 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | plyn 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | -765,02 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | programovanie školských hodín | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Elektročas | 35841397 | 57,12 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | správa VIS 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 219,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | nájom a servisná podpora PBX za 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | voda 21.12.-31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,70 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | servis notebookov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 96,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | správa VS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | správa VS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | výjazd 28.1.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telefón 1/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |