Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/23 | servis vyvažovačky kolies | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 804,08 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 324,26 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | prenájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 197,62 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | prenájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,32 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., | 51424266 | 78,00 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | doména 26.10.2023 - 25.10.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 839,51 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 762,50 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,60 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,20 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | elektroinštalačné práce a revizia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 8 316,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | P+K s.r.o. | 35809787 | 504,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | bezpečnostné kovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vladimír Németh Autosúčiastky | 35333821 | 429,00 € | 28.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | revízia has. prístrojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 78,50 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 344,85 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | PZP 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | zámok Euro Locks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vladimír Németh Autosúčiastky | 35333821 | 385,00 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |