Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 39,47 € | 08.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,50 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,50 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/20 | pulty centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 39,83 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 40,10 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Refundácia - zrážky 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 40,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | posuvné merítko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 40,68 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | upgrade programu kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 41,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | voda 92017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | voda 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | refundácia zrážok za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,47 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Tlač a výmena grafiky 85 x 200 cm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 42,00 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | vodné stočné 18.2 2018 - 17.3.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,13 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | sada skrutkovčov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 42,17 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | zrážková voda 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,46 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | refundácia zrážok za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,47 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 04.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 43,20 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 43,32 € | 21.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |