Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/21 | výpočtová technika | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 60 049,02 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | priemyselná brána | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Metall s.r.o. | 51885948 | 30 000,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | oprava podláh | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 28 482,60 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | stavebná úprava miestnosti "Oddychová zóna" | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 26 637,09 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Zhotovenie Liatej podlahy MT BC 372 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 17 990,40 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Vybavenie dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 17 688,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | malovanie dielní a oprava podláh | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 14 292,00 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | nákup výpočtovej techniky a softwaru | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 13 642,99 € | 25.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 086,60 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | školenie s ubytovaním | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 11 880,00 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 11 850,19 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/22 | hliníkový obklad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mgr. Tomáš Hrnčár | 45648638 | 11 804,40 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Nákup výpočtovej techniky - vybavenie učební | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 10 960,64 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | účtovníctvo 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | spracovanie účtovníctva 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 26.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/23 | klimatizácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 10 342,00 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | dodávka a montáž turntiketov, hltača kariet a zábran | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TRITON spol.s.r.o. | 31323642 | 9 997,20 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | dopadová plocha k ihrisku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | A&A agentura spol.s.r.o. | 47376350 | 9 975,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |