Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0296/23 | PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/17 | výjazd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 30,67 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | predplatné Počítač pre každého DVD 15/2017 - 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 31,00 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | predplatné Počítač pre každého DVD 14/2018 - 25/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 31,00 € | 09.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | učebná pomôcka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 31,00 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | refundácia vodné stočné 1.1. - 17.1.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 31,43 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | refundácia vodné stočné 18.1.2018 - 17.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 31,43 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | čierny atrament | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,30 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 32,80 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 19.06.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 33,64 € | 24.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |