Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 12.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | ARO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/19 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 34,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | poistenie majetku na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,02 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,45 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | vodné-stočné od 1. - 20.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,77 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | historická revue 12/2023 - 11/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 34,80 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | deratizácia 102017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | predplatné 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | L.K.Permanent, spol.sr.o. | 31352782 | 36,00 € | 13.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | predplatné 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | L.K.Permanent, spol.sr.o. | 31352782 | 36,00 € | 13.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | refundácia - vodné, stočné 18.4.2018-17.5.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 36,11 € | 13.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 36,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | BVS - zrážky 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 37,49 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | vodné stočné - 18.5. - 17.6.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 38,96 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,47 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |