Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/17 | nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 299,96 € | 25.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 507,24 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -135,23 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | obsluha výmenníkovej stanice za marec 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 25.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | obsluha výmenníkovej stanice za apríl 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 25.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | reprezentačné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 101,00 € | 26.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | správa VIS za apríl 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 672,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | odber zemného plynu za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,47 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | dielenský vozík s náradím | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Remab, s.r.o. | 47800267 | 399,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | elektrická energia 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | odvoz komunálneho odpadu za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Vymáhanie pohľadávok - máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 43,82 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | služby mobilnej siete 8.6. - 7.7.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 462,29 € | 12.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | elektrická energia a voda 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 658,99 € | 12.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -139,96 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra |