Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/21 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 261,00 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | vitamíny SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Najlekáreň, s.r.o. | 46670165 | 812,16 € | 25.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Občerstvenie SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 1 100,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | vitaminové balíčky - SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lekáreň zdravia Pata, s.r.o. | 47599481 | 1 225,00 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 139,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 34,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Občerstvenie pre koncoročnú hodnotiacu poradu zamestnancov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 525,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Batida, s. r. o. | 35888199 | 327,60 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0339/23 | historická revue 12/2023 - 11/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 34,80 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T.S. BOHEMIA a.s. | 62304381 | 1 755,46 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Autel Maxim IM 508 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Diag Store s.r.o. | 14335603 | 1 594,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | preprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 585,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 449,14 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0333/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 198,52 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0332/23 | Súťaž karting | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 4 548,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0331/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,92 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0330/23 | PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0329/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Rašid Garipov | 02856123 | 583,52 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Michal Prenner | 75565854 | 457,75 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra |