Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/17 | zviazanie triednych kníh, f A4 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 165,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Zverák zámočnícky profi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 948,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Zváračský kurz, preškolenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 4 370,00 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | zváračká škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 144,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | zváračka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 068,00 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | zváracie zariadenie s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 691,60 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zváracia zástena | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 317,40 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Zriadenie internej wifi siete vrátane materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 924,64 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | zrážková voda 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,46 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Zostava stola PROFI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Güde, s.r.o. | 36408786 | 5 761,55 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zneškodnenie odpadu, preprava velkoobjemového kontajnera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 025,22 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | P+K s.r.o. | 35809787 | 504,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zmluvné poistenie motorových vozidiel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 128,40 € | 06.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Zmluvné poistenie motorového vozidla na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 08.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Zhotovenie Liatej podlahy MT BC 372 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 17 990,40 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |