Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/19 | TV + príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 875,90 € | 27.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zneškodnenie odpadu, preprava velkoobjemového kontajnera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 025,22 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Systém eBeam Edge Plus USB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 260,00 € | 18.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 728,64 € | 08.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | webhosting 26.3.2017 - 25.3.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 66,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 96,00 € | 23.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Dresy - otvorená škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 987,00 € | 29.03.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Notebook, grafický tablet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 862,30 € | 19.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 368,42 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 609,90 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 196,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.2. - 12.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 124,39 € | 26.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 49,20 € | 29.03.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 214,18 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | orez stromov, výrub, odvoz dreveného odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Michal Šichmák | 40961508 | 4 950,00 € | 19.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | kancelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 204,60 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 650,18 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Internet 4/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 4 312,20 € | 24.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 155,77 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |