Faktúry
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0171/17 | dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 974,13 € | 10.08.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | teplo 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 651,88 € | 08.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | dofinancovanie energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -1 500,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | -765,02 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | OLO dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | -435,98 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -405,76 € | 23.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -346,77 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/15 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -302,65 € | 04.11.2015 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0283/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,95 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,62 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -182,89 € | 16.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -164,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -163,73 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | materiál - dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -150,55 € | 19.10.2020 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -149,91 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -139,96 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -135,23 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | tlmiče pérovania, predná os - dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -49,58 € | 05.11.2020 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | dobropis toner, FA 20211540 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | -25,96 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | opravná faktúra k VS 2711021154 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -19,55 € | 10.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,54 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | vrátené stravné lístky 5 ks á 3,50 rok 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -17,50 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -12,16 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | deinštalácia výdajníka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -2,62 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | odpredaj tlačového zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | refundácia ABO Rohož 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | refundácia ABO Rohož 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | refundácia ABO Rohož 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | refundácia ABO Rohož 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |