Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 1 155,00 € | 09.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-POHONY Šikula s.r.ol | 29203155 | 678,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 137,29 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,95 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 267,06 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 471,65 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 560,27 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 271,87 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 388,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 580,00 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 476,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 52,20 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,81 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INSEKTPOL spol. s . r .o. | 17311411 | 59,76 € | 26.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -302,65 € | 04.11.2015 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 541,06 € | 17.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Batida, s. r. o. | 35888199 | 327,60 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KruHer s.r.o. | 46739122 | 960,00 € | 21.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 513,49 € | 13.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,90 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra |