Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 276,06 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | 83,99 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | refundácia Bio roztok 45 l | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 81,00 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 04.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 928,45 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | predplatné na 5 kanálov neobmedzených volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 22.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 311,22 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 331,59 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | údržba auta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 155,00 € | 01.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,90 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,77 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | teplo 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 999,61 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 425,40 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 63,29 € | 06.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,28 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | tepelná energia 1/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 659,45 € | 24.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,27 € | 07.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 277,26 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 322,09 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 07.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 155,00 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra |