Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,28 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 145,91 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | asc dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 2 990,00 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 566,74 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 351,80 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 310,71 € | 11.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 371,90 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 632,52 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 294,02 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | ročné predplatné 5 kanálov neobmedzeních volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 297,34 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 90,08 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2. - 12.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 164,69 € | 19.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 042,90 € | 13.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 03.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 331,97 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 701,46 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,50 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0035/17 | mobily | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 435,51 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | autosúčiastky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 50,20 € | 20.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | seminár Vema | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,61 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 201,12 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 141,27 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Inzercia Veterán 3-5/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovart rekord s.r.o. | 35724536 | 1 680,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | správa VS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | refundácia vodné stočné 1.1. - 17.1.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 31,43 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 77,28 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra |