Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 422,65 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 32,80 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | poistenie majetku 01.04.2022 - 31.03.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 128,59 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 189,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | správa VS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | refundácia zrážok za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,47 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 041,05 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | školenie vodičov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 180,00 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | projekčné plátno | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 474,00 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čalúnenie dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LP Euro Trade spol. s.r.o. | 52878821 | 288,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 700,00 € | 17.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 456,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | voda za 1/2017, elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 374,24 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | refundácia ABO Rohož 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | služby vrátnice 2/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 130,21 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 480,00 € | 17.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 25,15 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 365,83 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | doména 19.4.2017 - 18.4.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 23,88 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | refundácia elektrickej energie 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 270,56 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ATOZ Marketing Services spol.s.r.o. | 48117706 | 955,90 € | 22.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 817,92 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 471,87 € | 17.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 901,63 € | 27.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 102,22 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | refundácia teplo 012018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 154,74 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |