Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 817,00 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 1 895,83 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mountfield | 0222 | 639,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 556,02 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 117,00 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | 2 ks Diagnost. tester X-431 EURO TAB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 4 075,20 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | 3D tlačiareň, veľkoformátový displej | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 272,08 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | 8 kanálový osciloskop | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 4 004,40 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | 8 ks Dataprojektor ACER | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 954,75 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2,16 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/19 | Abo rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,30 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 29.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |