Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 979,47 € | 31.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 063,44 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 159,26 € | 30.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 746,85 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 08.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia, voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 522,69 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 566,11 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 575,07 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 776,20 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 792,90 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 399,67 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 354,04 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrická energia, vodné 1.1.2019 - 31.3.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 600,43 € | 09.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrická energia, vodné, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 155,93 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | elektrická energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 749,04 € | 10.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | elektrická energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 580,00 € | 10.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | elektrická energia, vodné, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 793,95 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | elektrické a pneumatické náradie pre UO 2487 H01 autoopravár mechanika ŠO autotronik | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 824,20 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | elektrina za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 261,58 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 1 168,13 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 3 024,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektroinštalačné práce + materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ľuboš Béber | 44598980 | 447,52 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | elektroinštalačné práce a revizia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 8 316,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Elektromechanický asymetrický zdvihák dvojmotorový | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 247,97 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra |