Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 12.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/23 | ADBlue | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 55,42 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | agenda aSc Rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | aktualizácia Mzdy komplet rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 258,14 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | antigenové testy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 904,80 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 19.06.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | ARO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | asc agenda komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | asc Agenda komplet 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | asc agenda komplet SŠ 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 30.06.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Asc agenda na rok 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Asc agenda SŠ 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 27.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | asc dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 539,00 € | 29.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | asc dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 2 990,00 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |