Faktúry
Počet záznamov: 2010
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 449,23 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 043,57 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 235,58 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0193/20 | čistiace, hygienické potreby a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 630,35 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | členský príspevok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | členstvo v klube Podnikam.sk - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iSicommerce s.r.o. | 36692735 | 94,80 € | 01.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/21 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 261,00 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 162,50 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | Dan z nehnutelniosti 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 704,87 € | 12.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | dan z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 394,92 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 591,63 € | 02.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 183,26 € | 13.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | daň z nehnuteľností 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 143,00 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | dan z nehnutelnosti 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 774,89 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | dan z nehnutelnosti, teplelná a elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 669,82 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 90,08 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | darčeková sety-Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 210,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/24 | darčekové balíčky s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 633,91 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0067/23 | deinštalácia výdajníka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -2,62 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | demontáž, prevoz, repas a spojazdnenie diagnostickej linky MAHA | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 7 620,00 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | Deň učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 1 288,00 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |