Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/20 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | dofinancovanie energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -1 500,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | doména | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 28,56 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | doména 11.7.2021-10.07.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | doména 11.7.2023 -10.07.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | doména 19.4.2017 - 18.4.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 23,88 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | doména 26.10.2023 - 25.10.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | doména sosd-ba 26.10.2021 - 25.10.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 05.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | dopadová plocha k ihrisku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | A&A agentura spol.s.r.o. | 47376350 | 9 975,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | doplatok poistného 1.6.2021 - 18.12.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 28,82 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | doplatok za žiakov zaradených do kurzu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 1 500,00 € | 29.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | doprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tolad, s.r.o. | 46484868 | 194,40 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | doúčtovanie účt. služieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 190,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | dovoz zeminy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marot s.r.o. | 35861754 | 156,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | dovybavenie učebne - materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magic print s.r.o. | 36617661 | 221,16 € | 27.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Dresy - otvorená škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 987,00 € | 29.03.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | držiak na TV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,87 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 500,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | ekonomické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Ekonomické služby nad rámec zmluvy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | elektrická a tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 705,10 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 217,80 € | 17.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,27 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,28 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 337,71 € | 13.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 300,45 € | 10.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 358,66 € | 11.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 257,69 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 337,99 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 268,13 € | 17.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |