Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 408,89 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 467,60 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 331,48 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 529,26 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 375,42 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 498,26 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 481,71 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 470,18 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 429,09 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 428,72 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 283,26 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 394,22 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 633,02 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,62 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -164,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,95 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -149,91 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 501,29 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 360,54 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 303,96 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 397,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 422,01 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 578,04 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 703,71 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 616,23 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 624,81 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 701,46 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 512,24 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 407,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,22 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra |