Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5567
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024116 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 159,18 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024111 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 135,13 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024115 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024113 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 688,32 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024114 | služby technika BOZP a PO 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 140,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024112 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 150,12 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024108 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024109 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 298,98 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024110 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 500,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3124007 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 151,80 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | bylinky a nádrže na dažďovú vodu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 214,64 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/24 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 500,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024104 | výkon zodpovednej osoby 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024105 | správa počítačovej siete 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024106 | prenájom technológií 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024107 | telefónne poplatky 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0056/24 | penetrácia a náter plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 1 740,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | údržbárske práce za 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/24 | údržba športového areálu za 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/24 | údržba športového areálu za 03/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 28.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |