Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018006 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Optim Auto | 46352350 | 123,00 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3018007 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 28,52 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3018008 | mobil, Lešková 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,20 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018009 | mobil, Gašparová 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,10 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018010 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 285,00 € | 26.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018011 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018012 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018013 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 54,90 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018014 | gastrolístky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 503,62 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018015 | pílka na kov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 132,00 € | 02.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018016 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 662,49 € | 05.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018017 | členský poplatok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018018 | záloha na plyn 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018019 | prenájom fliaš na rok 2018 - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 144,00 € | 06.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018020 | služby technika BOZP a PO 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 07.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018021 | poplatky za pevné linky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,42 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018022 | výmena PVC - šatňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 1 692,00 € | 08.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018023 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018024 | elektrická energia 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 697,38 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018025 | doúčtovanie plynu 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 455,05 € | 12.02.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018026 | karta MultiSport 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018027 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018028 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 16.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018029 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018030 | farba na podlahu - OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 200,00 € | 20.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018031 | záloha na plyn 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018032 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 224,26 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018033 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 534,10 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018034 | mobil, Lešková 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018035 | mobil, Gašparová 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |