Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4419

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3024025 maliarsky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 79,30 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024113 maliarsky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 688,32 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3019071 šatníková skriňa 4-dverová delená Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 4 050,48 € 18.03.2019 27.03.2019 Faktúra
3019170 šatníková skriňa, lavica Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 1 334,16 € 28.06.2019 22.07.2019 Faktúra
3019171 šatníková skriňa Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 516,96 € 28.06.2019 22.07.2019 Faktúra
3020266 šatníková skriňa delená 4-dverová Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 322,08 € 22.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3021229 šatníková skriňa delená 6-dverová Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 1 487,64 € 30.09.2021 18.10.2021 Faktúra
3023267 šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 746,50 € 18.09.2023 22.09.2023 Faktúra
3022326 zámky do šatníkových skriniek Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 53,88 € 30.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3017263 učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AD REM distribučná agentúra 11782889 248,04 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFSJ/0233/16 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 735,52 € 30.12.2016 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 čaje Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 139,76 € 24.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 296,09 € 28.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0097/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 343,59 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0155/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 421,33 € 24.08.2017 10.10.2017 Faktúra
DFSJ/0156/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 446,54 € 24.08.2017 10.10.2017 Faktúra
DFSJ/0025/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 489,00 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0064/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 343,90 € 23.02.2018 16.03.2018 Faktúra
DFSJ/0106/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 421,58 € 20.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 558,39 € 23.08.2018 25.09.2018 Faktúra
DFSJ/0158/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 586,34 € 24.08.2018 25.09.2018 Faktúra
DFSJ/0226/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 341,28 € 14.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0254/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 528,10 € 11.12.2018 31.12.2018 Faktúra
3219016 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 201,96 € 22.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219018 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 609,12 € 23.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219022 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 536,40 € 29.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219066 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 389,16 € 25.03.2019 18.04.2019 Faktúra
3219095 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 865,21 € 26.04.2019 14.05.2019 Faktúra
3219152 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 722,73 € 26.08.2019 22.10.2019 Faktúra
3219160 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 848,04 € 10.09.2019 23.10.2019 Faktúra