Faktúry
Počet záznamov: 4419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124007 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 151,80 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124008 | servis a revízie výťahov 04-06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 172,66 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124009 | údržba športového areálu za 03/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024120 | vstupné na prehliadku závodu Volkswagen | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 100,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024128 | benzínový plotostrih STIGA HT 525 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SVK Tech Capital | 36463825 | 179,00 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024129 | záloha na plyn 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 680,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024124 | olepenie dverí | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | H&H Infinity | 55153763 | 944,20 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024125 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 42,79 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024130 | oprava strechy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024127 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 383,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024132 | Legislatíva pre školy - 04.24 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RAABE Slovensko, Dr. Josef Raabe | 35908718 | 49,20 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024131 | bylinky a nádrže na dažďovú vodu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 214,64 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024134 | mobil, Gallová 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024135 | mobil, Lukačovičová 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024136 | GSM brána 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024137 | mobil, Gašparová 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024138 | mobil, Lukačovičová 04/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024133 | lepenie soklov na WC | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Guzmová Michaela | 55770347 | 433,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024140 | vyúčtovanie plynu 03/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 795,14 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024143 | USB kľúč | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 92,80 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024126 | elektrická energia 03/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 958,01 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024139 | penetrácia a náter plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 1 740,00 € | 23.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024142 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 192,00 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024141 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 712,49 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024153 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 180,00 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/16 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 547,10 € | 05.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/16 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 291,19 € | 07.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/16 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 126,00 € | 08.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/16 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 264,55 € | 09.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/16 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 574,49 € | 09.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra |