Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117039 | pranie posteľnej bielizne 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 14,97 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117040 | pranie posteľnej bielizne 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 48,36 € | 09.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117053 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 100,24 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117055 | pranie obrusov 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 113,99 € | 05.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117061 | pranie obrusov 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 47,65 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117066 | pranie obrusov 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 99,32 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3118002 | pranie obrusov 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 226,42 € | 02.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118014 | pranie obrusov 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 281,95 € | 08.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3118016 | pranie obrusov 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 113,76 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3118023 | pranie obrusov 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 48,06 € | 08.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3118031 | pranie prádla 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 160,22 € | 09.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118034 | pranie prádla 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 69,29 € | 10.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3118069 | pranie obrusov 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 85,44 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3319003 | pranie obrusov 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 206,12 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319020 | pranie obrusov 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 226,06 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319027 | pranie obrusov 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 46,99 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319041 | pranie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 90,00 € | 09.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319053 | pranie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 28,80 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3320002 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 35,24 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3320005 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 223,21 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320017 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 262,73 € | 11.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320023 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 69,42 € | 09.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3321016 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 111,41 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3024131 | bylinky a nádrže na dažďovú vodu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 214,64 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024165 | kvety, substrát | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 115,60 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3018040 | zdravotná služba na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3019025 | zabezpečenie zdravotnej služby na LVVK 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3020049 | zabezpečenie zdravotnej služby na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3024144 | konferencia Aricoma EduHub 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Aricoma Systems | 36396222 | 60,00 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3022064 | ročný poplatok za služby webovej aplikácie WIBO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARMSTRONG CC | 35892391 | 420,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |