Faktúry
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170023 | Trovy exekúcie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 48,60 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170024 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170025 | odvoz DO 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170026 | stráž.služba 1/2017 škola, stráž.služba 1/2017 ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 835,57 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170028 | služba IT 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 800,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170029 | telefóny 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 320,22 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170030 | internet 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170031 | el.energia 1/2017, el.energia 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 898,85 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170034 | pranie prádla 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 457,26 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170037 | plyn 1/2017, plyn 1/2017, plyn 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 815,36 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170038 | upratovanie 1/2017, upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170040 | súd.poplatok NS Interiér | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný súd Malacky | 42128226 | 42,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170042 | služba BOZ PO 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170043 | služby siete SANET 1.Q 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170044 | telefony 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,67 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170051 | tlačivá MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 34,50 € | 23.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170054 | služba 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170055 | el.energia škola 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170056 | plyn 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170057 | voda , voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 898,70 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170060 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 12 000,00 € | 07.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170061 | internet 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170062 | telefon 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 250,20 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170063 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 061,76 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170065 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 220,86 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170066 | telefon 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,14 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170067 | plyn 2/2017, plyn 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 256,48 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170069 | dopl.za 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,98 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170070 | el,energia 2/2017, el,energia 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,60 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |